清城區(qū)人大常委會(huì)辦公室2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

發(fā)表時(shí)間： 2018-02-27 17:23 來(lái)源：清城區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) 　　

 

 

第一部分  概   況

 

    一、部門(mén)職責(zé)： 

   本單位是清城區(qū)人大常委會(huì)辦事機(jī)構(gòu)的綜合部門(mén)，擔(dān)負(fù)著參與政務(wù)、管理事務(wù)、發(fā)揮參謀助手作用。(一）負(fù)責(zé)區(qū)人大常委會(huì)黨組和常委會(huì)主任會(huì)議決定事項(xiàng)及常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦事項(xiàng)的組織實(shí)施和督促、檢查；（二）組織機(jī)關(guān)日常工作和協(xié)調(diào)各委、室的工作關(guān)系；（三）負(fù)責(zé)常委會(huì)機(jī)關(guān)黨務(wù)、紀(jì)檢、廉政建設(shè)、思想政治教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、人事工資、文秘、檔案、信訪(fǎng)、財(cái)務(wù)、接待及機(jī)關(guān)后勤工作；（四）負(fù)責(zé)退休人員的服務(wù)工作；（五）負(fù)責(zé)區(qū)人民代表大會(huì)、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議和主任會(huì)議及有關(guān)重要會(huì)議的會(huì)務(wù)組織工作；（六）負(fù)責(zé)組織起草常委會(huì)有關(guān)綜合性文稿，收集人大工作的重要信息，組織開(kāi)展人大制度建設(shè)理論的研究和宣傳。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

設(shè)置6個(gè)職能工作委員會(huì)（室）：辦公室、選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、環(huán)境和資源工作委員會(huì)。

 

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算表

（見(jiàn)附件）

  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

第三部分  2018年區(qū)人大辦

預(yù)算情況說(shuō)明

 

   部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門(mén)收入預(yù)算429.96萬(wàn)元，比上年增加73.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.73%，主要原因是增加人員。支出預(yù)算429.96萬(wàn)元，比上年增加73.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.73%，主要原因是增加人員。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為 5.87 萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為4.6萬(wàn)元與上年保持不變。公務(wù)接待費(fèi)支出為1.27萬(wàn)元。與上年保持不變。

    三 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

 2018年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.2萬(wàn)元。比上年增加了1.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.08%，主要原因：增加人員。其中包括辦公費(fèi)6.88萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5.45萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.27萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6萬(wàn)元。

    四 政府采購(gòu)情況

  2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

    五 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為197.28萬(wàn)元，主要由以下三部分構(gòu)成：流動(dòng)資產(chǎn)136.88萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的69.39%，主要為銀行存款及應(yīng)收賬款；固定資產(chǎn)59.99萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的30.41%，主要包括辦公設(shè)備，辦公家具和汽車(chē)。登記在冊(cè)的公務(wù)用車(chē)1輛。

    六 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

區(qū)人大辦公室集合實(shí)際公開(kāi)信息，受全社會(huì)監(jiān)督。逐步推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果等績(jī)效管理信息的公開(kāi)。進(jìn)而同步推動(dòng)預(yù)決算公開(kāi)從曬“對(duì)賬單”向曬“成績(jī)單”的轉(zhuǎn)變。

 

第四部分    名詞解釋

 

財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

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